Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3000122321 |
Číslo faktúry: | FD /0097/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 4611317 |
Predmet: | preplatok elektriny 6/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | -185,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2018 |
Dátum úhrady: | 23.07.2018 |
Súbor: | FD_0097_18 |
Zverejnené: | 13.08.2018 |